Kontrola přijatých faktur (Kontrola DF)

Začnete vytvořením workflow. Tím stanovíte, jakou cestou musejí určité faktury projít, kdo je dostane ke zpracování a kdo provede konečné schválení.

Papírové přijaté faktury budou naskenovány, digitální faktury budou do systému importovány a pak se vydají na digitální putování. Příslušní pracovníci ubdrží úkol a upozornění mailem. Tak postupně proběhne pořízení přijaté faktury se zadáním údajů, kontací a schválením. A nakonec již nic nebrání přenesení do účetnictví.

Výhody

Automatická archivace naskenovaných dokladů
Automatické zadávání čísla dokladu
Transparentnost: Klinutím myší na symbol workflow hned zjistíte, kde se právě faktura nachází ke zpracování.
Vyvolání originálního dokladu v různých částech programu (účetní list, vyhodnocení, archív, …)

Module