Začnete vytvořením workflow. Tím stanovíte, jakou cestou musejí určité faktury projít, kdo je dostane ke zpracování a kdo provede konečné schválení.
Papírové přijaté faktury budou naskenovány, digitální faktury budou do systému importovány a pak se vydají na digitální putování. Příslušní pracovníci ubdrží úkol a upozornění mailem. Tak postupně proběhne pořízení přijaté faktury se zadáním údajů, kontací a schválením. A nakonec již nic nebrání přenesení do účetnictví.